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乐竞体育2023年预算公开

发布者:乐竞体育         时间:2023-02-03          阅读量:778

第一部分    乐竞体育概况

一、职能简介

市建筑工程学校创办于1978年,系攀枝花市政府主办、攀枝花市教育和体育局直属的公办全日制中等职业学校,占地面积145亩,现有学生3000余人。

二、2023年重点工作

1.教育责任目标督导评估、党建目标考核、党风廉政责任制考核保持优秀等级。

2.在校学生德育学分考核合格率≥96%,违纪率≤1%,违法犯罪率≤0.1%;体质健康达标率≥98%,视力不良新增率<5%。

3.学生上课迟到率≤5%,缺课率≤2%;课程考核合格率≥90%,技能考核合格率≥95%,计算机等级考试合格率≥50%。

4.全日制招生达到目标人数,推动学校跨越式发展。

5.在校生巩固率达95%以上(确保每届学生的流失率≤10%)。

6.学校档案管理保持四川省科技事业档案规范化管理一级标准。

7.学校重大安全责任事故为零。

8.“三名工程”建设完成年度目标任务。

9.学校各项管理工作上新台阶,教育教学质量全面提高。

10.学生心理健康教育工作取得新进展。


第二部分   乐竞体育2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,乐竞体育所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。乐竞体育2023年收支预算总数5437.34万元,比2022年收支预算总数增加198.40万元,增加主要原因是人员经费的正常增加。

(一)收入预算情况

乐竞体育2023年收入预算5437.34万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入5,377.34万元,占98.89%;事业收入60万元,占1.11%。

(二)支出预算情况

乐竞体育2023年支出预算5,436.69万元,其中:基本支出5,386.69万元,占99.08%;项目支出50.00万元,占0.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐竞体育2023年财政拨款收支预算总数5,377.34万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加138.4万元,主要原因是增加人员经费的支出。收入包括:本年一般公共预算拨款收入5,377.34万元;支出包括:教育支出4,415.40万元、社会保障和就业支出549.68万元、住房保障支出412.26万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐竞体育2023年一般公共预算当年拨款5,377.34万元,比2022年预算数增加138.4万元,主要原因是增加人员经费支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4,415.40万元、占82.11%;社会保障和就业支出549.68万元、占10.22%;住房保障支出412.26万元,占7.67%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2023年预算数为4,415.40万元,主要用于:职工的工资及绩效工资的支出,职工的医疗保险及其他保险单位部份的人员经费支出,用于保障职工的收入及保险费的单位部份的支出。以及水电费、劳务费、党建经费、工会经费、离退休人员党建等公用支出。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为412.26万元,主要用于:职工住房公积金单位部份的缴纳。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为549.68万元,主要用于:职工基本养老保险单位部份的缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐竞体育2023年一般公共预算基本支出5,327.34万元,其中:人员经费5,224.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费。公用经费102.48万元,主要包括:水费、办公费、工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐竞体育2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

乐竞体育2023年非财政拨款“三公”经费预算数3.49万元,其中:公务接待费0.9万元,公务用车购置及运行维护费2.59万元。根据工作统一安排,2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国(境)经费。执行中,市级部门确需执行出国(境)任务和计划的,且经费来源为非财政拨款的,按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

(一)非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年非财政拨款安排公务接待费较2022年预算增长0.9万元,增长100%。主要原因是因2023年市直属学校预算管理改革,学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理,学校公务接待费由教育收费承担。由于2023年为首次编制专户预算,故无法与上年度预算进行比较。

2023年非财政拨款安排公务接待费计划用于招生就业宣传、中高职衔接学校来访考察、“三名工程”建设外聘专家接待等。

(二)非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较较2022年预算增长2.59万元,增长100%。主要原因是因2023年市直属学校预算管理改革,学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理,学校公务用车购置及运行维护费由教育收费承担。由于2023年为首次编制专户预算,故无法与上年度预算进行比较。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车1辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费2.59万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障招生宣传等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

乐竞体育2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

乐竞体育2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

乐竞体育为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

乐竞体育2023年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底,乐竞体育所属各预算单位共有车辆2辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1套。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2023年乐竞体育开展绩效目标管理的项目1个,涉及预算50万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目1个,涉及预算50万元。


第三部分   名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。



附件:

乐竞体育2023年部门预算公开报表(单位含教育收费版)1.29.xlsx




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